| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.595.971.159,00 |
1.582.463.760,00 |
13.507.399,00 |
99,15 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.069.471.000,00 |
1.069.471.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
66.587.591,00 |
60.493.300,00 |
6.094.291,00 |
90,85 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
359.912.568,00 |
352.499.460,00 |
7.413.108,00 |
97,94 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
2.206.384,00 |
2.412.193,00 |
-205.809,00 |
109,33 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
2.206.384,00 |
2.412.193,00 |
-205.809,00 |
109,33 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.598.177.543,00 |
1.584.875.953,00 |
13.301.590,00 |
99,17 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
583.739.419,00 |
472.896.480,00 |
110.842.939,00 |
81,01 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
486.869.982,00 |
428.096.480,00 |
58.773.502,00 |
87,93 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
55.169.437,00 |
20.800.000,00 |
34.369.437,00 |
37,70 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
4.500.000,00 |
0,00 |
4.500.000,00 |
0,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
37.200.000,00 |
24.000.000,00 |
13.200.000,00 |
64,52 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
594.509.009,00 |
579.170.230,00 |
15.338.779,00 |
97,42 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
32.000.000,00 |
32.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
70.600.000,00 |
63.500.000,00 |
7.100.000,00 |
89,94 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
402.582.429,00 |
396.184.550,00 |
6.397.879,00 |
98,41 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
41.266.400,00 |
41.266.400,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
48.060.180,00 |
46.219.280,00 |
1.840.900,00 |
96,17 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
141.166.866,00 |
122.450.000,00 |
18.716.866,00 |
86,74 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
64.040.000,00 |
60.000.000,00 |
4.040.000,00 |
93,69 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
51.000.000,00 |
51.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
3.030.933,00 |
0,00 |
3.030.933,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
23.095.933,00 |
11.450.000,00 |
11.645.933,00 |
49,58 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
19.000.000,00 |
2.500.000,00 |
16.500.000,00 |
13,16 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
11.500.000,00 |
0,00 |
11.500.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
54.000.000,00 |
54.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
54.000.000,00 |
54.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.392.415.294,00 |
1.231.016.710,00 |
161.398.584,00 |
88,41 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
205.762.249,00 |
353.859.243,00 |
-148.096.994,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
118.131.951,00 |
118.131.951,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
118.131.951,00 |
118.131.951,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
323.894.200,00 |
323.894.200,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
323.894.200,00 |
323.894.200,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-205.762.249,00 |
-205.762.249,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
148.096.994,00 |
-148.096.994,00 |
|